年产100万件运动休闲服生产线项目可行性研究报告 43页

年产100万件运动休闲服生产线第一章总论1.1项目概况1、项目名称：年产100万件运动休闲服生产线项目2、总投资：2700万元3、项目性质：新建4、项目用地：13.4亩5、项目选址：浙江***开发区6、项目建设单位：***工贸有限公司7、项目负责人：***联系电话：1.2可研报告编制依据1、根据国家有关法律法规以及《国家产业结构指导目录》；2、《中国高新技术产品目录》；3、《国家重点支持的高新技术领域》；4、《***县土地利用总体规划》；5、《***县城市建设总体规划》；6、《***县环境保护“十二五”计划和2012年规划》；7、《***县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；8、《浙江***开发区控制性详规》；9、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；10、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》；11、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；12、《投资项目可行性研究指南》；13、国家有关服装行业标准与规范。1.3可研编制范围43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员、项目建设计划及投资估算和效益分析评价等。1.4项目主要技术经济指标年产100万件运动休闲服生产线项目主要技术经济指标表43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线第二章项目建设必要性2.1项目建设背景中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展。2005年纺织服装的总产值约占全国总产值的十分之一，并已连续五年出口创汇顺差第一，服装产业一直为中国出口创汇做出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。20世纪末期，我国最大的服装企业产品销售收入不足50亿元，销售收入上亿的企业为数不多。而2007年，我国最大的服装企业销售收入已近200亿，销售收入上亿的企业比比皆是。2010年1-11月，纺织服装制造业销售收入总额达到10536.604亿元，同比增长25.24%；纺织服装制造业利润总额达到530.462亿元，同比增长35.85%。2010年内陆省份已经成为服装企业投资活跃的地区，尤其是中西部地区仍然保持着较好的发展势头，江西、安徽、河南、河北、湖北、湖南等省逆势而上，实现了较快发展。优化区域布局、促进产业转移是《纺织工业调整和振兴规划》中产业结构调整的重点任务之一。在此形势下，2010年我国服装产业转移在企业市场行为和国家政策引导的双重作用下呈现出加速之势。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线国内的品牌服装消费具有巨大的成长空间，快速的城市化进程以及中西部地区的高速发展将成为服装消费增长的重要推动力，未来十年国内的服装消费将迎来黄金增长期。服装市场的重要性服装是人类生活中不可缺少的物品,它集中体现了在设计、制作和使用过程中,形式美感与使用功能、使用对象之间的矛盾与统一关系.由于服装服饰的普遍性和装饰性,所以往往一个国家或一个地区在服装设计上的趋向性,可以集中反映出这个区域人们在设计观念和设计程序的趋向性.我国是有近13亿人口的大国,在服装方面应该是一个非常大的使用市场,而我们的服装市场却显得不景气,呈现总体疲软、混乱的局面,造成这种现状虽然有种种原因,但是中国服装究竟应向哪方面发展,不能不是我们迫切需要解决的问题.要解决这些问题，我们首先要对我国的服装市场有一个全面的了解。“衣、食、住、行”人们把“衣”放在首位,可见衣服对于我们的重要性。作为衣食住行之首，人类对锦衣美服的追求似乎永远没有止境。不管是遍布大街小巷、星罗棋布的个性服装店，还是各大商场的高档品牌服装，从几十元的低档地摊货到高达数千元甚至数万元的进口服装，只要符合潮流和消费者的口味，都有人愿意掏钱捧场。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线很多城市月光族们的消费清单上，至少有1/3是为追求靓丽而血拼服装的开支。中国人口十四亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。同时随着中国国民收入的不断飞升，中国市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求的服装品牌。在所有的行业中，服装行业是个永恒的朝阳产业。中国是世界上最大的服装消费国，我国是世界上最大的服装消费国，因为与时尚潮流的密切接轨，使人们的服装更新频率日益频繁。与其他行业相比，服装业的投资门槛低，不需要太多的专门技术，3万元就可以开个不错的小店面，而且市场风险相对较小。在十亿人民九亿商的今天，开个服装店是许多人创业的第一选择，踏踏实实地从小生意做起，也是大多数成功商人的必由之路。服装制品的内需市场正由量的膨胀向质的细分化、多样化方向发展。领域也从正装到晚装、个性化时装，从一般设计到多元化设计方向扩展。流通也随着传统的流通体制转变为当今大型时尚购物中心、品牌商店、网上购物等新的流通方式。由于全球化的影响，消费者的生活方式产生了很大变化，服装的个性化、多样化、差别化加也正加速化。随着全球经济的加速化，服装业界的海外贸易也逐步增加，海外贸易的方式也将向多样化发展。内地服装市场是一个正在加速扩张的市场，消费的潜力也在一步步的发掘,服装消费观念则趋于成熟和理性化，重视个性的、合适的服饰成为大多数消费者的首选，其比例达到了64.8%和55.7%，只有少数人才有从众和追求流行趋势的心态。穿着日益向休闲化、多样化、个性化、时装化和品牌化发展。在服装市场上，洋品牌效应比较显著。据调查，53.3%的消费者比较倾向于国外的服装品牌，只有43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线16.7%的被调查者倾向国产的品牌，其余30%则对此两类品牌没有倾向性。运动休闲服装市场的前景分析中国人民的生活水平极大提高，消费观念的转变使体现青春、时尚的运动休闲服饰越来越受到人们的青睐，这也就促进了中国运动服装市场的消费增长。运动休闲服装是服装类商品中销售增长最快的产品，增幅高达50%，产生这种现象的原因主要是由于消费者对服装舒适性和个性化的要求越来越高，而追求时尚、舒适大方的运动休闲服饰恰好满足了消费者的这一偏好。中国运动服装业空前繁荣，竞争也随之愈演愈激烈。各大运动品牌的跨国巨头纷纷加大在华的投资力度或者是改变其在华营销策略，面对洋品牌的强劲攻势以及中国入世后市场壁垒降低甚至消失等不利因素。中国运动服装的发展应树立品牌；正确进行市场定位，争取在不同层面上协调一致，共同发展；尽快建立快速反应机制；加强技术改造，以质取胜，发展新技术、新产品，同时也需要政府的扶持。随着经济的发展和人民生活水平的提高，中国居民运动服装的消费水平将逐步增长，且中国运动服装在国际市场上有较强的竞争力，运动服装业发展前景诱人。2008北京奥运会，全民运动热情空前高涨，运动产业超速发展，运动正成一种流行的休闲方式。运动休闲装正成为中国流行装，而时尚运动休闲装的品牌之争也将逐渐打响。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线根据中华全国商业信息中心统计数据显示，在七月至八月之间，我国运动休闲服饰销售中前十位品牌的市场占有率在71.02%，仅仅比同期增长了2.03个百分点。国内运动休闲服饰的销售市场出现了增长放缓的趋势。随着人们生活水平的提高，人们对于服装的选择更加倾向于品质高端的品牌服饰。而且品牌服饰以其过硬的质量和舒适的程度，也成为人们选择的一个关键所在。同时，随着国内品牌企业的做大做强，在服装制作以及品牌宣传方面将会逐步的完善，实现销售市场的进一步扩大。以现有消费趋势分析，相信在不久的将来，具有中国特色的民族企业将在运动休闲服饰的销售市场中占有更多的市场空间。2.2建设单位介绍***工贸有限公司是一家专业从事各类休闲服装生产的企业，该企业位于***开发区内，开发区周边有杭金衢高速公路，南依浦郑公路，东接03省道，该企业建成后，距杭金衢高速公路出口不足10公里，离义乌、***火车站均只有15公里，离义乌飞机场也仅15公里，地理位置相当优越，交通运输十分便捷，而且毗邻义乌小商品市场和绍兴轻纺市场，便于原料采购与产品外销。***工贸有限公司成立于2011年7月，公司注册资本500万元，主要生产经营运动休闲服，产品主要出口俄罗斯、乌克兰等欧美国家，公司拥有自营出口权。公司为获得进一步的发展，经过反复的市场调研，拟新上年产100万件休闲运动服生产线项目。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线第三章市场预测与拟建规模3.1市场需求及预测3.1.1市场规模巨大，利润丰厚，体育运动服饰发展空间广阔当前，人民的生活水平极大提高，消费观念也正在转变，体现青春、时尚的运动休闲服饰越来越受到人们的青睐，这也就促进了中国运动服饰市场的消费增长，使得中国运动服饰业呈现出诱人的发展前景。随着健康、休闲的生活方式逐渐深入人心，体育运动服饰巨大的市场引来了众多国内外服饰企业的觊觎。根据国家统计局的统计数据显示，近几年，中国运动服饰和运动鞋的市场销售总额均保持了近两位数的规模增长速度。而且，专业人士指出，奥运因素的影响及越来越多的运动品牌专卖店的发展，将使2007年的实际市场年销售额的增幅较2006年仍有较大的提升。根据有关统计数据，近几年运动休闲服饰是服饰类商品中销售增长最快的产品，增幅高达50%，产生这种现象的原因主要是由于消费者对服饰舒适性和个性化的要求越来越高，追求时尚、舒适大方的运动休闲服饰恰好满足了消费者的这一偏好。而且，其消费的主力群体是18岁到35岁购买力相对较强的年轻群体，因此，这块蛋糕越做越大，商家的利润也是节节攀升，销售净利率高达25%~30%，利润空间巨大，发展空间相当广阔。3.1.2国外品牌市场竞争力优势明显，国内品牌实力仍显单薄43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线高速增长的中国运动服饰市场以及其丰厚的利润吸引了众多国外厂商的加盟，尤其是2001年的中国入世大潮加之2008年奥运会即将在京举行，使国内外运动服饰厂商进一步确信中国市场巨大的发展潜力，耐克、阿迪达斯、锐步、匡威、彪马等国际知名运动服饰品牌纷纷抢滩中国市场，与李宁、康威、双星、安踏等国产体育品牌形成对立之势。中外品牌的激情碰撞使中国运动服饰市场达到空前的繁荣，市场竞争也日趋白热化，中外体育用品厂商共同分享着中国每年几百亿人民币的运动服饰市场。虽然同台竞技，但与国际知名品牌相比，国内运动服饰品牌的竞争力仍显单薄。首先，品牌自有程度较低。目前，中国已经成为全球能够独立生产体育用品种类最多的国家，其产量已占据世界体育用品市场的65%，具有绝对的规模优势，但从产品的研发能力以及自有品牌的数量来看，除了李宁、安踏、双星等国产品牌以外，目前中国的体育用品生产还主要是以贴牌加工生产为主，品牌自有能力相对较低。据统计，从上世纪80年代初至今，中国约有60%~70%的体育用品企业为境外品牌进行大批量的加工业务，世界知名体育品牌“耐克”中就有40%是中国制造，在贴牌加工过程中，国内厂商赚取了加工费，而对方则赚取了无形资产附加值和超额利润，两相比较，国内体育用品厂商的劣势凸显。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线其次，销售额不占优势。在中国体育用品市场的销售额排名中，耐克、锐步、彪马等国外名牌近几年一直牢牢占据着销售额的前三把交椅，目前，国际知名品牌已占据了中国中高档体育用品的大部分市场。最后，品牌知名度与国外品牌相比仍有差距。据一项针对国内体育运动爱好者的调查显示，只有不到一成的体育爱好者能把一个国内体育品牌与其形象代言人对号入座；三成的人能回忆起几个品牌的代言明星，但记不住相应的品牌；近四成的人根本不关心这类品牌；很多人认为国内体育品牌大同小异，牌子太杂，还无法与国际知名品牌相媲美。从相关调查数据来看，国内大部分体育品牌在消费者当中的认知度仍然较低，与国外知名品牌的差距还相当明显。3.1.3户外运动服饰市场保守，国内企业须提高产品科技含量据估计，目前中国已有近300家国内户外用品生产商，近百家家全球著名的户外产品制造商以及俱乐部，户外运动用品以及装备的年销售额近10亿元，国内参与户外运动的人次已超过1亿。虽然近几年刚刚在中国兴起的户外运动服饰已经展露出自己的“朝阳”面貌，让业界人士纷纷关注，作为服饰领域中的新兴行业，户外运动装在中国的确存在巨大的市场空间。但到目前为止，户外行业的市场份额仍很保守。而且，与其他很多新兴产业一样，目前中国的户外运动用品市场由国外品牌占据江山。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线而在这个领域，中国的体育用品商也正在积极开拓，但仍处于起步阶段，并没有形成一定的气候与实力。其弱势之一，便是没有更多地从生活方式的角度来进行推广，同时，科技力量也有所欠缺。户外运动是一项专业性较强的活动，除了对参与者本身体能的要求外，还需要户外服饰能适应恶劣的天气和复杂的地理环境，作为户外运动的第一道“保护屏障”。对户外运动服饰功能、品质的苛刻要求，使得只有极少数的高科技先进材料和专业性的性能设计才可以满足需求。所以，对于户外运动品牌而言，除去在生活方式上的推广之外，产品品质的乃是其品牌成败的关键。而我们的品牌Everlast是拥有近百年历史的国际知名的拳击运动休闲品牌，且Everlast国际有限公司始终秉持“优越、执着、独特、信任”的品牌精神，致力于建立独一无二的国际顶级运动品牌。所以Everlast品牌一定能在中国这样一个极具前景的运动服饰市场占据相当的市场份额。3.2项目定位与建设规模***工贸有限公司现状和发展规划，以及国内休闲运动服装的市场情况分析，企业拟投资2700万元，引进国内最先进的全自动智能CAD系统、多功能裁剪设备、捡针机、除尘设备、整烫设备等先进生产设备，采用先进生产加工技术，建设年产100万件休闲运动休闲服装项目，以提高产量、质量、降低成本、降低污染，在集成装饰行业做好引导、示范作用。项目建成后年销售产值达6500万元，年创税收211万元。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线第四章项目选址4.1厂址的选择本项目拟选建设地址为浙江***开发区，该区域环境优美、经济氛围较浓、基础设施齐全、周边没有居民、社会稳定，是理想的项目建设地点，完全能够满足本项目的建设和生产经营的需要。***开发区是浙江省人民政府批准设立的省级经济开发区，以生产水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等10多个行业为主的省级经济开发区，座落在***县城郊，开发区周边有杭金衢高速公路，南依浦郑公路，东接03省道，距杭金衢高速公路出口不足10公里，离义乌、***火车站均只有15公里，离义乌飞机场也仅15公里，地理位置相当优越，交通运输十分便捷，交通区位优势极为显著。同时，北连中国轻纺城。南接中国义乌小商品商场，有着极可观的信息、商品和市场优势。***开发区规划总面积11.6873平方公里，累计开发面积8.0973平方公里，现在一大批水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等支柱产业迅猛崛起，发展成了一座以高新技术产业为主体的多功能、现代化的工业新城。4.2社会环境简况43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线***县于东汉献帝兴平二年（195）设县治，2001年经乡镇区划调整，现下辖7镇5乡3街道办事处，409个行政村、3955个村民小组。全县土地总面积907.66平方公里，其中林地占67.48%，耕地占14.21%，水域占14.065。人均耕地0.479亩。***县域经济处于工业化初期向中期转型时期。***人文荟萃，人才辈出，尤以书画为著，有“书画之乡”美称。群众文化也丰富多彩，有地方剧种“***乱弹”，其表演和音乐具有粗犷奔放的特色。灯彩种类繁多，制作精良，溶书画、扎制于一炉。民间传统工艺以剪纸、麦秆贴画和草编、花边最为有名。近几年，水晶工艺加工业迅猛发展，***有“中国水晶之都”美称。郑宅“江南第一家”是全国重点文物保护单位，全国著名人文旅游景点，***仙华山是省级旅游景点，同时***是闻名中外的“金华火腿”重要产地之一。2010年全县生产总值达到130.7亿元，年均增长12.4%；人均生产总值达到33505元，完成预期目标；地方财政收入为9.0亿元，年均增长19.3%；工业总产值为366亿元，年均增长15.4%；自营出口总额7.2亿美元，年均增长22.1%；三次产业结构由2005年的6.7：62.8：30.7调整为2010年的5.6：61.7：32.7。4.3自然条件1、地形地貌。***县境内地貌以分割破碎的低山丘陵为主，西北高、东南低。最高峰为大畈乡朝天门，海拔1050m。全县地表高低起伏，山丘广布，溪涧萦纡，东南为环山的浦阳江盆地，平湖、杭坪、虞宅等乡镇有小块盆地错落，地貌类型分为平畈、岗地、丘陵和山地。2、气象。***县属亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，雨量丰富，光照充足，受地形影响具有明显的盆地气候特征。全县平均气温在13-17℃之间。全年日照时数为1700-195043***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线小时，日照率为40～45%。全县多年平均降水量在1457.1mm之间，但时空分布极不均匀。年际变化大，年降水量最多为2101.7mm，最少为856.3mm。浦阳镇风向频率以东南风为主，东南风和东风占全年频率的24%。3、水系。***县水系为钱塘江流域的上游，共分两大流域，浦阳江流域和壶源江流域，通常称之为浦阳江盆地和壶源江山丘区。浦阳江发源于***县西部的天灵岩南麓，干流于萧山境内汇入钱塘江。壶源江发源于天灵岩西麓，干流由桐庐县至富阳汇入富春江。4、地质状况。***县在区域性地质构造上位于浙江江山——绍兴断裂带西侧，属华夏古陆南岭准地槽钱塘江凹陷带。第五章建设内容与建设方案43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线5.1项目建设内容本项目是产业转型升级项目，项目建成后将发挥***产业转型升级经济效应，带动***休闲运动服装产业高速发展。项目拟在***开发区土地流转13.33亩，建设合理、高效的生产总部。项目将采用国际最先进的工艺和设备，走高端发展的道路，引进先进生产技术，生产环保家居集成装饰。根据生产规模和工艺要求，项目将引进各种新型生产设备120套(台)，建设包括生产车间、仓库、综合大楼等建筑设施，建筑总面积13300平方米，主要建筑分布见下表：项目主要建筑一览表5.2公用工程5.2.1给排水1、给水系统项目所在地***开发区，常年雨水充沛，水源极为丰富。开发区有完善的城市供水管网系统，能满足项目用水需要。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线本项目无生产用水，用水主要是生活用水5000吨/年，每吨水价3元，共计水费15000元/年。2、排水系统本项目不需要生产用水。项目污水主要为生活污水，总排水量为4200吨/年。厂区排水：厂区室外排水分流制，分为雨水（含洁净生产废水）和生活废水两个系统。生活污水经化粪池处理后与废水一起排入废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网，经收集后集中排入工业区市政污水管网。5.2.2电力本项目装机容量为250KVA。生产用电量按历年来的统计平均值计算，年耗电为30万KWH。每KWH平均按1.0元计算，年电费总计为30万元/年。电力供应已与当地电力部门联系，能满足本项目的需要。5.2通信在本项目将新增电话、宽带网络等通讯设施。各岗位上设置生产调度用电话6门，重要部门设置直线电话。总部设置宽带网络接口3个。5.3总图运输5.3.1总图布置原则1、总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线2、在满足生产工艺，符合防火安全、卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。3、建（构）筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时为生产、生活提供方便。5.3.2总平面布置项目生产厂区道路呈环状布置，道路转弯半径为9米，不仅满足厂内生产运输上的要求，而且保证消防车在厂区内畅通，并实行人货分流。主入口设在工业区主要道路，交通方便。生产区域与非生产区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。5.3.3总图主要技术经济指标项目总用地面积13.33亩，总建筑面积13300平方米，建筑密度49.5%、容积率1.5、绿地率18%，其他指标按照国家要求进行设计和布局。5.3.4项目运输企业全年运输量约为2000吨，运输主要依托***、义乌发达的托运体系及其他社会车辆，短期运输可利用企业自备货车。5.4原辅材料供应5.4.1项目原辅材料本项目产品为运动休闲服装，项目主要原材料为面料布、里子布、拉链等。5.4.2材料用量分析43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线为了保证生产出高质量的产品，本企业按照ISO-9001标准选择原材料厂商。根据本项目的产品方案测算,项目年需原辅材料用量见以下项目原辅材料耗用估算表。5.4.3主要原辅材料质量要求本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户施工等级要求，以确保最终成品的质量。5.4.4原辅材料的来源为节约成本，本项目涉及的原辅材料基本上从国内采购。在选择供应商时一般优先考虑有诚信、有质量保证的，并且要建立长期稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。本项目原辅材料市场供应非常充足，能满足项目生产需要。表5-1原辅材料耗用估算表第六章工艺与设备6.1工艺流程图43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线订单→设计→打样→原料→裁剪→成衣→自动整烫→检验→包装→出厂6.2技术方案本项目采用全自动智能排版，自动和互动式的放码功能可以轻松地调出使用过的放码数据，并应用于新产品中。根据产品放码的复杂程度，放过程一般需10~20分钟。CAD系统拥有快捷、精确的放码方法，根据标准款式的规则和公式，可在数秒内完成放码。CAD系统采用巧妙的技术和计算，在规定的时间范围内高速、高效的完成排料，提供完美的排料结果。排料速度明显优于人工，通常8米的排料图，排料时间仅需3~5分钟。项目采用国际先进的新VP整理棉免熨技术，该技术是美国国家高新技术，其工艺是将符合一定技术要求的面料终身制为成衣后，直接进入专用反应器进行高压喷雾薰蒸处理，再动用蒸汽清洗而成。它带给我们最直接的感触是工艺从繁杂变得简单。同时，高科技的设备又让消费者能够回归自然，完整的保留了棉纤维的自然特性，手感特别柔软滑爽滑爽，兼具搞皱、防缩、透气、吸湿、易去污、色牢度好、抗磨损等优点。6.3设备选型43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线根据实际生产的需要及定型机器的实际生产能力，本项目引进多功能裁剪系统、智能CAD系统、整烫设备、除尘设备等先进生产设备，采用当今国际最先进的工艺和加工技术。以达到先进性、经济性。该设备主要特点有：机械设备性能稳定、电脑自动控制、工艺技术成熟、生产效率高、环保安全性能好。项目共引进先进生产设备82台（套），主要设备清单见表6-1：表6-1主要设备设施清单第七章环保、消防与安全生产43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线7.1环境保护本项目为绿色环保型项目，项目采用的是目前国际最先进的工艺技术。项目产品为运动休闲服装，生产过程用的原辅材料为无毒无害物质。生产过程无粉尘、噪音等。有效节约能源，保护环境。项目配有废水、废料回收系统，实现零污染排放。7.1.1环保依据①GB3095-1996《环境空气质量标准》；②GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》；③GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》；④GB3096－93《城市区域环境噪声标准》；⑤GB8978－1996《污水综合排放标准》；⑥GB3838－2002《地面水环境质量标准》；⑦执行《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号文件。7.1.2环境污染源及防治对策本项目严格执行《国家建设项目环境保护管理办法》，项目建设贯彻经济效益、社会效益和环境效益相结合的指导思想，做好项目前期及项目实施过程中有关环境保护措施的相关工作，认真执行《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线根据资料调研及生产工艺分析，本项目不需要生产用水，也不产生噪音和废气，所有工序采用环保型材料，整个生产过程无有毒有害物质排放，废弃资源能够综合回收利用，故不会对环境造成不良影响。但是在本项目实施过程中，我们坚决贯彻环境保护和绿色节能的基本国策和可持续发展战略，坚持污染控制和生态保护并重，遵守国家有关环境保护的法律、法规及相关要求，做好环境保护。①本项目无生产用水，项目废水主要来自职工生活废水。职工生活废水,经过过滤，达到国家《污水综合排放标准》后排放到城市污水管材。②本项目产生的固废主要是生产过程中产生的废面料和生活垃圾。生产过程中的固废（主要是废面料）能回收利用。少量生活垃圾一起通过固废堆场后运到垃圾填埋场填埋处理。③本项目的锅炉采用电锅炉，不使用煤燃料，不产生废气、废水。7.2消防本项目中火灾危险点在仓库、生活设施和办公场所等。项按消防要求配置灭火器具、防火设施，建立消防预案，防止事故发生。整个厂区的消防和给水按国家规定设置布置，室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消防栓，车间内按《建筑灭火器配置规范》配置灭火器，各车间、仓库间案不大于30米间距设置SN65室内消防栓，生活区按《建筑灭火器配置规范》进行配置灭火器。项目设计、施工将按照严格按照国家消防规范要求进行。7.3节能7.3.1节能综述43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线随着现代化工业的迅速发展，能源必须得到有效控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将执行国家有关部门颁布的《节约能源法》。7.3.2节能措施本项目按照国家节能标准进行设计、施工，墙体材料、内外墙面料门窗等采用节能型材料，购置的生产线为当今国内最先进的设备，生产效率高，产品质量挡次高，单位能耗相应下降；照明选用节能型灯具。同时，加强车间内部的能源管理，分别对水、电等消耗安装计量仪表，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。7.4安全生产生产车间工艺设备之间留足安全操作距离，设置安全通道，对新招工人实行先培训后上岗，掌握安全生产常识，确保按章操作。生产设备电器回路采用保护接零、设备保护接地、电线做好绝缘保护、移动设备工具设漏电保护开关，移动照明用低压电，定期检查电气设备及附件完好率，确保用电安全。在厂房内安装换气扇及吸尘器，加强车间的通风换气。合理布置灯光，保证工作现场灯光充足。设备传动装置和机械危险部位加设防护罩。增强职工用电安全意识，用电设施安装符合国家标准。7.5劳动保护为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，应确保工程投产后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程的安全与健康，应严格执行国家有关规定标准。第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线本项目是企业通过市场调查，为满足市场需求而实施的。项目完成后，将建立现代企业管理制度，成立董事会、监事会，实行总经理负责制的管理体制。8.2工作制度与劳动定员本项目工作制度依照不同的生产工序确定为不同的工作制度，大部分生产工人实行两班制，少数工种为日班制。每班每天工作八小时，全年工作日为300天。本项目劳动定员120人，其中：生产车间为100人，技术人员10人，其他公用工程及管理人员10人。8.3人员培训本项目批准实施后，引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。工程技术人员和生产工人由国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。第九章项目进度计划43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线本项目实施后，公司将建立强有力的项目实施班子，充分调动工程技术人员和广大员工的积极性，对项目实行科学管理。努力缩短建设周期，保证项目早日投产。本项目建设期为24个月，分市场调研、用地落实、项目前期审批、设备订购、土建施工、设备安装与调试和投产运行等阶段。项目建设进度计划表第十章投资估算和资金筹措10.1概述43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线本项目是***工贸有限公司的年产100万件运动休闲服装项目，在开发区征用土地13.33亩，建设厂房、综合大楼等建筑面积13300平方米，引进先进生产设备120台套，本项目总投资2700万元，其中固定资产投资为1995万元，流动资金为705万元，建设期利息无。10.2编制方法设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按机械工业工程建设概算编制办法及规定进行编制。项目新增引进设备价格根据外商报价结合市场调研确定，价格以CIF价计取，外汇比价为1:6.3，所需外汇由企业购汇解决，并按规定计取引进设备国内各种附属费用。其他工程按有关概算指标进行估算。征地费、研究开发费、勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、生产准备费、预备费等按有关规定计取。10.3投资估算10.3.1固定资产投资本项目建设投资为1995万元，其中建筑工程为878万元，设备及安装工程为562万元，其他费用为535万元。详见投资估算表(表10-1)。10.3.2流动资金估算流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目流动资金705万元。流动资金估算详见流动资金估算表（表10-2）。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线10.4资金筹措及使用计划10.4.1项目总投资及资金筹措本项目总投资为2700万元，全部中由企业自筹。10.4.2投资使用计划本项目建设期为2年。各年资金来源及使用计划详见表10-3。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线表10-1　　　　　建设投资估算表　　　　　单位：万元43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线表10-2　　　　　　　　　流动资金估算表　　　　　单位：万元43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线表10-3　　　　　　　　　资金筹措及计划使用表　　　　单位：万元43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线第十一章效益评价11.1生产纲领本项目达产后，年产运动休闲服装100万套：11.2固定资产、无形及递延资产项目实施后，企业将新增固定资产1480万元，无形资产515万元，固定资产、无形及其他资产情况详见表11-1、11-2。11.3产品成本测算a.原材料、外购外协件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。b.工资及福利费职工工资及福利按企业目前水平并适当考虑递增因素来测算。c.折旧费及摊销新增固定资产折旧按9％的折旧率计算。新增递延资产按5年摊销。d.财务费用按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。e.其他费用。为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。产品成本测算详见总成本表（表11-3）。11.4销售收入、销售税金及附加、利润及分配43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线11.4.1销售收入根据本项目达产后产品方案计算，项目完成后可实现年新增销售收入6500万元。11.4.2销售税金及附加城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，经计算，销售税金及附加为13.7万元（第四年计算）。11.4.3利润及分配项目达产后，正常生产年份新增利润总额790.5万元(第四年)。按25％的税率交纳所得税为197.6万元，税后利润提取15%盈余公积金，剩余利润首先用于还本付息。11.5财务盈利能力分析11.5.1新增投资利润率和新增投资利税率投资利润率=29.3%投资利税率=37.1%11.5.2财务现金流量分析新增全部投资现金流量分析详见表11-6。评价结果见下表:11.6清偿能力分析43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线资金来源和运用见表11-6。通过计算可以看出，企业在项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余。从以上分析可以看出，项目净资产可以抵补负债，短期偿债能力、变现能力均较强，因此企业具有较强的清偿能力。11.7盈亏平衡分析项目生产能力的盈亏平衡计算如下(按第四年计算):BEPR=×100%=47.8%计算结果表明，企业生产能力只要达到47.8%时，项目即可保本。11.8经济分析结论综上述分析，项目实施后，新增销售收入6500万元，销售税金及附加为13.7万元，利润总额为790.5万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为29.3%、37.1%、29%(全部投资所得税后)，均优于行业平均水平，因此本项目在经济上是可行的。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线表11-1　　　　　　　　固定资产折旧表　　　　　　单位：万元43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线表11-2　　　　　　　　无形及递延资产摊销表　　　　　单位：万元43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线表11-3　　　　　　　　　　总成本费用估算表　　　　　　　　单位：万元43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线表11-4　　　　　　　　　　财务利润预测表　　　　　　　43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线单位：万元表11-5　　　　　　　财务现金流量表（全部投资）　　　　　单位：万元43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线表11-6　　　　　　　　　　　资金来源及运用表　　　　　　　　　　单位：万元43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线第十二章结论与建议12.1可研结论1、本项目符合国家产业政策，生产的产品是运动休闲服装产品，属于《国家产业结构调整指导目录》“鼓励类”项目。产品销往国内中高档家居装饰市场。项目既切合实际又符合国家有关投资方向，高效、节能、节水，可以有效地推动“环保型社会、节约型社会、低碳型社会”建设。2、项目采用目前国际最先进的工艺和设备，及智能化的管理系统，属于我县鼓励发展的产业转型升级项目，具有生产效率高、性能稳定可靠、节能环保等优点。项目实施后，能优化企业产品结构，扩大企业规模，提高产品市场适应性及市场竞争能力。同时发挥企业技术开发能力，并能提高企业的经济效益和技术进步。3、本企业有一支高素质的工程技术、产品研发、生产管理、业务营销队伍，企业高层管理人员有丰富的企业营销知识和经验，为本项目的实施提供了坚实可靠的基础。4、项目总投资2700万元,其中建设投资1995万元。经济效益分析，正常年可实现销售收入6500万元,利润总额790.5万元，年创税收211万元,税后内部收益率29%,投资回收期税后4.6年。项目经济效益好，市场前景广阔，具有很强的抗风险能力。43***工贸有限公司\n年产100万件运动休闲服生产线综上所述，项目技术先进，经济效益和社会效益明显，可吸收外地资源为***服务。项目建设条件完备，基础设施齐全，水、电、原材料等都能得到保障，项目建设对***和社会发展有着积极意义，项目建设是可行的。12.2几点建议1、严格控制建设投资，在设备选型中既要做到先进、成熟、可靠，同时又要从实际出发，尽可能选用国内已经能够生产的、质量可靠的设备，避免投资浪费，最大程度地节省投资。2、由于本项目具有较好的经济效益和建设条件，原辅材料落实，建议抓紧项目前期工作，落实项目用地，以早日动工建设，实现早日投产，满足市场的需求。43***工贸有限公司