验货管理制度 3页

验货管理制度 ‎（ ‎ 第一章 总则 一、目的 为了能够使收货、发货更加准确，减少出错，提高客户的满意度，特制本制 度。‎ 二、范围 凡是厂家来货、客户退货、市场调货、仓库间调拨等所有货物的转移，均按 本制度执行。 验货指的是公司所有商品在出库、 入库时， 由仓库验货人员对商品 数量、质量进行的二次确认。‎ 三、职责 仓储部为商品验货管理的责任部门，负责验货制度的制定、监督、执行、违 章处罚。验货组为具体执行单位。‎ 第二章 总体要求 一、无论商品多与少，整与散，都要一视同仁，认真进行检验。‎ 二、所有商品的验货，都要在监控镜头的范围内，特殊情况（整车的须到仓 库内卸货）的要提前和仓库主管沟通。‎ 三、所有的抽查结果都要进行记录。正常的标上正常，异常的标明明细。‎ 四、有少货现象， 仓库主管要在入库时和采购人员联系。 入库时按实收数量 入库，并在入库时在备注标明。‎ 第三章 来货验货 一、厂家来货 ‎1、由托运部或供应商送到仓库 ‎（1）验货程序：先由库区备货人员一人和验货人员一人，对原库底进行清 点，并记录。然后如果在车上好点且能点清的，先在车上点一遍。卸完货后由库 区人员和验货人员各点一遍，相互印证。并和托运部的件数或厂家明细核对。‎ ‎ 要点清、验好后再归位。‎ ‎（2）验货比例：批量来货（ 100 件以上），按 5%比例随机抽检。 10 件以上，‎ ‎100 件以内， 可以抽查 2-5 件。1-10 件的， 每件都要开箱检查。 手套类或滤棉类，‎ 可以验 1-2 件，但发现有少货现象，要一一检查。‎ ‎（3）所有箱体破损、二次封箱、包装袋坏的，不管多少箱，都要进行数量 的点验。前后来货，包装数量不一样的，要标注好，分开放。‎ ‎（4）微机操作员入库时，凭手工入库和厂家明细对照入库，手工入库单，‎ 必须有验货人和收货人的签字。无二人签字，暂不入库，给主管汇报。‎ ‎2、司机到托运部接货 司机凭来货跟踪表到托运部接货， 司机接货时， 要核对好件数。 如发现接的 货和被要求接的数量不一致，一定和采购人员联系，落实清楚了再接。‎ 司机接货时发现箱体破损、二次封箱、包装袋坏的，不管多少箱，都要在现 场进行数量的点验。 如果确实数量太多， 可以和采购联系。 少货的要和托运部沟 通赔偿。无法达成协议的，和主管沟通听从主管安排。‎ 仓库主管与采购部沟通， 采购部与厂家沟通， 如果厂家也不予承担。 暂时不 接。‎ 司机接到货运到仓库后， 由库区人员进行点验， 并让收货人在来货跟踪单上 签字。‎ 库区验收方式同托运部送货一样。‎ 二、客户退货 客户的退货退到营业部， 由销售人员接收的， 销售人员对商品进行确认， 是 否是我们公司经销的商品，数量是否正确，有无明细。写好《退货申请单》让司 机带到仓库，由退换货库人员进行验收。‎ 司机到托运部接退货的，验收按照“司机到托运部接货”执行。‎ 凡是客户的退货， 退换货库人员要仔细一一检验。 点清数量后和客户的明细 核对，有出入的，让销售人员和客户联系。客户无退货明细的，让销售人员和客 户核对。‎ 三、司机从澳龙库带来 澳龙在收市场调货时， 要当面点清， 散货要一一点验再签收。 并且在包装物 上注明数量、名称。按照“由托运部或供应商送到仓库的验收”执行。‎ 货和单据要同行，是调拔的，要带着对应的调拔单；是退货的，要有销售人 员手写的退货单或退货申请单，数量、客户名称、商品名称规格等信息要齐全。‎ 司机首先对数量或件数进行确认。‎ 司机带到仓库后，调拔由库区人员验收，退货由退换货库人员验收。‎ 四、市场调货。‎ 收市场调货时， 有条件的要一一检查。 成批量的抽查， 单件包装数量多的可 抽查 1-2 件。‎ 第四章 发货验货 一、库区人员备好货后， 验货人员要对每一单进行核对， 主要是型号、 数量。‎ 发散货较多时，尺码可由备货人员负责看好，只进行数量的查验。散货在 10 双 以下时，验货人员要要一一核对尺码。‎ 二、对类似的型号要仔细核对，对新员工找的货，一定多看一遍。‎ 三、在打包或合件时，一定在包装物上标注明细。打砂衣或面罩、眼镜等打 包时要多作泡沫类东西填充。‎ 四、凡是发样品或投标用的商品，要找近期的、外观较好的、无划痕的。‎ 五、如果是时间较长的商品（过期的、时间长变色、变形的） ，必须告知销 售人员，销售人员和客户沟通好，能发再发。合格证须换的一定要换。‎ 六、市场调货或调拔的商品， 发货时库区备货人员备好货， 验货员也要再认 真验一遍。‎ 第五章 处罚 一、司机该让库区人员签字，没签字一次罚 10 元。自己签的，或让非收货 人签的，一次 50 元。‎ 三、司机接货时，发现箱体破损，没点验或没给采购、主管汇报接回来的，‎ 发现少货，由司机承担，并且罚 10 元。‎ 四、司机接回货， 库区人员已签字， 发货时发现有少的， 库区人员承担损失。‎ 五、调拔来的货、调来的货，库区备货时发现少货，由验收人承担损失。加 罚 10 元。‎ 六、客户收到货后，发现货少发了，经落实确实发错。责任向前推到发货人 和验货人，承担运费。仓库一个月超二次发错的，第三次开始，错一次罚 10 元。‎ 七、澳龙库收市场调货时，不标注的，仓库人员记录，在绩效上体现。当月 超过二次的，从第三次开始，每发现一次扣 10 元。‎ 八、其它参考公司或仓库制定的奖罚措施。‎ 第六章 附则 一、本制度由仓储部制定，经总经理审批通过后颁发实施。‎ 二、本制度解释权和修改权归仓储部所有。‎ 三、本制度由颁布之日起执行。‎ ‎ ‎