生产物料特采作业流程 2页

生产物料特采作业流程否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采不合格IQC重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是是收货、入库进料检验员质量管理部采购部财务部退货生产物料特采作业流程说明 序号节点责任人相关说明相关文件/记录1退货报告IQCIQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请《退货报告》2.确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采3特采采购部品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用IQC/品质工程师有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理《返修产品记录表》4统计工时品质部生产部由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本《生产工时统计表》5重检IQC返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货6计算费用财务部根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理