环境因素识别及评价控制程序 4页

文件等级 二阶文件 环境因素识别及评价 控制程序 文件编号 编制日期 版 本 A/0‎ 生效日期 页 次 4/4‎ ‎ ‎ 环境因素识别及评价控制程序 ‎ ‎ 修 订 记 录：‎ No 章节号 修订摘要 修订人 修订日期 备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。‎ ‎ ‎ 文件等级 二阶文件 环境因素识别及评价 控制程序 文件编号 编制日期 版 本 A/0‎ 生效日期 页 次 4/4‎ ‎1 目的 对环境因素进行识别与评价，并确定重大环境因素。‎ ‎2 适用范围 适用于对公司所有活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素的识别和评价。‎ ‎3 权责 ‎3.1 各部门相关人员依据评价方法，登记环境因素并进行评价。‎ ‎3.2 质量管理部汇总重大环境因素一览表并报批。‎ ‎3.3 管理者代表对重大环境因素进行审核。‎ ‎3.4 总经理或授权代表对重大环境因素进行批准。‎ ‎4 定义 ‎4.1 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 ‎ ‎5 程序 ‎ ‎5.1环境因素识别 ‎5.1.1 环境因素识别及评价时机 a) 环境管理体系建立之初；‎ b) 工厂扩建及新设备增添或旧设备改造；‎ c) 法律法规变更或追加，相关方要求变化；‎ d) 新的活动、产品和服务出现或活动、产品和服务变化产生新环境因素时。‎ ‎5.1.2 环境因素识别方法 a) 现场观察法；‎ b) 工艺流程法；‎ c) 头脑风暴法；‎ d) 环境因素识别应注意的特别要求 e) 三种时态：过去、现在、将来；‎ f) 三种状态：正常、异常、紧急；‎ g) 八个方面：‎ u ‎ ‎ 文件等级 二阶文件 环境因素识别及评价 控制程序 文件编号 编制日期 版 本 A/0‎ 生效日期 页 次 4/4‎ 大气污染：各类个别排放和无组织向大气排放之污染源造成的污染，无论其量多少；‎ u 水体污染：向水体中排放有害或可能有害的液体（包括工业污水、生活污水）或半固态物质造成污染，无论其量多少；‎ u 噪音污染：影响正常工作、休息、学习的声音，无论其声强大小；‎ u 固废污染：生产建设、日常生活和其他活动中产生的固态或半固态物质造成的污染，无论其质量如何；‎ u 消防安全：关系到公司的消防安全的因素；‎ u 化学品：公司在生产过程中使用的危险化学品，会造成环境破坏及人员伤害的化学品；‎ u 资源消耗:能源、原材料、其他自然资源的使用、消耗和浪费；‎ u 其他:安全卫生、绿化环保、水土流失。‎ ‎5.1.3 环境因素识别：管理者代表根据4.1.1 的具体情况组织各部门进行全公司范围内的环境因素识别，各部门将环境因素的识别情况登记于《环境因素识别/评价表》，经部门负责人审核后，报管理者代表批准。‎ ‎5.2 重大环境因素识别 ‎5.2.1评价时机 a) 体系新建立时进行全面的评价。‎ b) 当发生以下情况时，要对重大环境因素重新评价：‎ c) 环境方针发生改变；‎ d) 有关法律法规要求发生变化；‎ e) 环境管理体系发生变化；‎ f) 发生重大紧急环境安全事故；‎ g) 有相关方严重投诉；‎ h) 管理评审对有关要求提出持续改进要求；‎ i) 其它导致环境因素发生变化的情况，例如工艺改变、新建／扩建项目等。‎ ‎5.2.2 评价依据 a) 国家和地方的法律法规要求;‎ b) 同行状况或惯例;‎ ‎ ‎ 文件等级 二阶文件 环境因素识别及评价 控制程序 文件编号 编制日期 版 本 A/0‎ 生效日期 页 次 4/4‎ a) 相关方意见;‎ b) 环境影响的规模、 严重程度、持续时间;‎ c) 控制措施的难易和控制的效果。‎ ‎5.2.3 评价准则 ‎5.2.3.1 为了直观和较合理的评价，本公司采用定性和评分相结合的方法，对环境影响进行分级。以下环境因素直接识别为重大环境因素:‎ u 违反法律法规要求的环境因素;‎ u 有相关方严重投诉的环境因素;‎ u 造成重大人员伤亡、重大环境危害或重大财产损失的环境因素。‎ ‎5.2.3.2 其它的按以下评分准则进行评价: ‎ A-- ‎ 环境影响发生的频率 ³每年一次: 1 分 ³每季一次: 2分 ‎ ³每月一次: 3分 ³每周一次: 5分 ³每日一次: 8 分 B-- ‎ 环境影响产生的后果 很少环境影响: 1分 造成轻微环境影响、导致身体不适: 2--3分 造成一般环境问题、导致影响身体健康: 5--6分 造成环境危害、人员伤害或直接财产损失: 8--10分 计算方法：C=A x B；当C>16分者为重大环境因素 ‎5.2.4 各部门将环境因素的评价情况登记于《环境因素识别/评价表》，并交各部门主管审核及管理者代表批准。对于识别出的重大环境因素，由质量管理部建立《重大环境因素一览表》，报总经理或授权代表批准。‎ ‎6 相关文件 无 ‎7 相关记录 NO.‎ 记录名称 记录编号 ‎1‎ ‎《环境因素登记/评价表》‎ ‎——‎ ‎2‎ ‎《重大环境因素一览表》‎ ‎——‎ ‎ ‎