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  • 2021-02-27 发布

仓库管理流程

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采购入库控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 计划物控 计划物控专员 "1.拟定物料采购申请计划; 2.与采购沟通物料到货计划; 3.确保物料及时申请;" 采购部 采购员 "1.提前告知来料时间和数量; 2.确保物料准时到达; 3.保证来料品质;" 仓库 仓管员 "1.仓管员确保来料包装完整; 2.移动到制定待检区; 3.现场摆放整齐做好分类,方便质检员检验;" 仓库 仓管员 核对来料信息是否正确;(1.实物和送料单是否一致;2.送料单和采购订单是否一致;3.实物和标识是否一致;4数量是否准确) 仓库 仓管员 "1.仓管员来料4小时内将送货单交由质检员检验; 2.写明来料时间和来料批次;" 品质部 质检员 "1.品管对产品进行尺寸检验、外观检验和功能测试; 2.对不合格品提出《不合格品联络单》" 仓库 "仓管员 主管" "1.仓管员按照物品特性和存放要求进行上架和整理; 2.仓库主管按照采购订单打印采购入库单;(黄联财务,白联仓库,红联采购)" 计划物控 计划物控专员 1.安排进行生产和库存查询; "注意事项: 1.仓管员严禁无送货单收货; 2.原料入库作业需要摆放整理,建卡及时; 3.合格品和不合格品严格做好区分;" 半成品入库控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 生产车间 车间主管 "1.按照生产计划和备货计划生产产品; 2.产品满足质量要求;" 生产车间 车间操作员 "1.生产货物标识清晰明确; 2.生产完成后移转至待检区; 3.产品做好区分,无混放;" 品质部 检验员 "1.检验员对产品进行尺寸,外观和功能测试; 2.确认产品是否合格,不合格走《不合格处置记录单》" "仓库 生产车间" "仓管员 生产车间" "1.仓管员和生产车间共同取样并称重计数,生产车间填写生产入库单; 2.称重计量因存在误差,需二次取样确认; 3.入库单书写清晰明确;" 仓库 仓管员 "1.货物按照先进先出管理原则进行管理和摆放; 2.货物做好防尘和防晒管理; 3.及时建立物料卡,增加数量;" 生产车间 车间主管 "1.根据纸质生产入库单在ERP中制作库存入仓单; 2.认真核对物料编码是否为入库产品;" 仓库 仓管员 "1.对物料及时清查和有效管理; 2.低于安全库存及时上报生产;" "注意事项: 1.仓管员严禁无送货单收货; 2.原料入库作业需要摆放整理,建卡及时; 3.合格品和不合格品严格做好区分;" 原材料出库控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 生产车间 车间主管 "1.编制生产计划和机台排配; 2.提高设备和人员综合利用率;" 生产车间 车间领料员 "1.车间领料人员根据实际需求填写领料单; 2.交由对应仓管员领料;" 仓库 仓管员 "1.按照领料单进行发料; 2.看清楚领料单内容,做好三确认工作; 3.铜材需要领料员和仓管员共同确认称重; 4.物料卡及时销账冲减;" 生产车间 车间主管 "1.生产车间主管每日将领料单输入ERP系统; 2.确保物料编码和实物一致;" 仓库 仓库主管 "1.确认录入信息的准确性; 2.及时确认账物一致性;" 仓库 仓库主管 "1.每周做好账物核对; 2.差异分析;" "注意事项: 1.仓管员严禁无领料单发货; 2.原料出库必须及时销账,做好账务一致; 3.合格品和不合格品严格做好区分;" 半成品出库控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 业务部 业务员 "1.订单及时正确在ERP中下单; 2.订单交期清晰,PI号必须书写清晰;" 计划物控 计划物控专员 "1.计划物控专员对销售订单进行生产需求分析;(订单交期书写清楚,PI号必须备注清晰) 2.生产订单配料表打印; 3.生产计划单和配料表同时转交至仓管员,包装车间" 仓库 仓管员 "1.仓管员核对配料表是否准确; 2.按照配料表进行备料; 3.将齐套配料产品转移至备料区;" 仓库 "仓管员 物流员" "1.根据配料表交期提前将产品发送至包装车间; 2.配料安排需提前与包装车间和计划沟通; 3.物流员确认确认才算发料完成;" 包装车间 物流员 "1.确认物料数量和订单是否一致; 2.确认物料是否为所需物料; 3.适配产品;" 仓库 仓管员 "1.仓管员按照每日的订单发货量每日做单据; 2.根据每日发货量按照订单编号进行领料; 3.核对物料是否正确,数量是否准确; 4.制作完成单据务必提交" 仓库 仓库主管 "1.仓管主管定期核对单据是否日清日结; 2.核对帐卡物是否一致;" 仓库 仓库主管 "1.定期盘点; 2.确保帐卡物一致;" "注意事项: 1.仓管员严禁无领料单发货; 2.半成品出库必须及时销账,做好账务一致; 3.合格品和不合格品严格做好区分;" 仓库退料控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 生产车间 车间主管 "1.根据生产订单实际情况确认物料是否需要退料; 2.退料按照品类分类清楚;" 生产车间 车间物流员 "1.根据实际情况按照物料品类进行分类存放; 2.标识清晰准确; 3.按照实物填写《退料申请单》" 品质部 质检员 "1.按照检验规范进行检验; 2.判定退料是否合格;" 仓库 仓管员 "1.仓库物料分类整理,重新核对数量; 2.确认是否为合格品,分区管理; 3.建卡及时,确保卡物是否一致; 4.日清日结;" 仓库 仓管员 "1.根据《退料申请单》在系统内制作入库单; 2.确保退料申请单物料与系统物料一致; 3.日清日结" 仓库 仓库主管 "1.单据是否准确; 2.单据是否日清日结; 3.现场物料整理是否到位;" 仓库 仓库主管 "1.确保退料及时入账; 2.帐卡物一致; 3.现场物料整理整顿;" "注意事项: 1.仓管员严禁无退料单手货; 2.物料入库必须及时销账,做好账务一致,日清日结; 3.合格品和不合格品严格做好区分,现场整理整顿到位;" 仓库补料控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 生产车间 车间主管 "1.车间主管按单生产; 2.确认物料是否充足;" 生产车间 车间主管 "1.按单生产,发现缺料; 2.查明缺料原因;" 生产车间 车间物流员 "1.填写补料申请单; 2.补料申请单标明材质和型号规格;" 仓库 仓管员 "1.仓管员按照补料申请单配料; 2.及时销账,确保卡物一致; 3.日清日结;" 生 产车间 车间物流员 "1..物流员确认物料是否为自己所需物料; 2.确认发料数量;" 仓库 仓管员 "1.系统内制作领料单; 2.确保系统输入数量与实物一致; 3.日清日结;" 仓库 仓库主管 "1.检查账务是否一致; 2.每日是否按时进行补料和单据销账是否及时; 3.日清日结;" 仓库 仓库主管 "1.账务日清日结; 2.确保帐卡物一致;" "注意事项: 1.仓管员严禁无领料单发货; 2.出库必须及时销账,做好账务一致; 3.日清日结;" 仓库不良品管理控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 品质部 质检员 "1.产品和原料进行品质检验; 2.按照品质检验规范对产品进行检测;" 品质部 质检员 "1.生产现场或来料进行检验; 2.判定不良类型; 3.认真填写不良产品规格型号,材质;" 品质部 质检员 "1.制定不良品处置申请单; 2.清晰描述不良品问题及分类; 3.初步判定不良品的发生部门和流出部门;" 相关部门 主管 "1.发生部门回复不良原因; 2.认真回复纠正预防措施;" 仓库 仓管员 "1.不良品入库; 2.做好不良品登记; 3.无单据拒绝任何不良品入库;" 仓库 仓管员 "1.仓管员对不良品进行分类标识上架; 2.及时建卡,确保卡物一致; 3.名称和编码需按照ERP系统内编码填写;" 仓库 仓管主管 "1.按照记录每月统计不良品的出入库报表; 2.整理整顿; 3.不良品管理的日清日结,周报和月报结合;" 品质部 品质主管 "1.监控公司整体品质状态; 2.做好来料和制程管控和检查工作; 3.做好纠正预防措施的落实到位;" "注意事项: 1.仓管员严禁私藏不良; 2.出入库必须及时销账,做好账务一致; 3.日清日结,编码和标识到位;" 电镀产品控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 计划物控 计划员 "1.根据整体产品生产计划,拟定电镀生产计划; 2.确保电镀及时; 3.确保产品及时生产出来;" 数控车间 主管 "1.未电镀产品标识清楚; 2.配合仓库称重,填写入库单; 3.录入ERP系统;" 仓库 仓管员 "1.组织称重作业; 2.产品标识入库; 3.与ERP入库数据核对确认; 4.采用双单位(数量+重量)" "仓库 司机" "仓库主管 司机" "1.仓库协助出库装车,确认总箱数; 2.打印出库单,采用双单位数量和重量; 3.司机签字确认运输数量和重量; 4.仓库打印物料标签;" 外协工厂 司机监督 "1.电镀作业; 2.产品防护; 3.称重+计数作业; 4.开出库单交由仓库确认;" 仓库 仓管员 "1.电镀入库数量+重量确认; 2.产品标识(张贴已打印标签); 3.打印电镀入库单交由司机带回电镀厂确认; 4.物料报检;" 仓库 仓库主管 "1.每周二打印上一周电镀产品数量对账单进行对账; 2.制作差异清单; " 计划物控 计划员 "1.确认产品是否及时回厂; 2.确认电镀是否满足生产交期;" "注意事项: 1.电镀产品外发电镀严格控制当日发出当日回厂次数; 2.电镀产品每日回厂后,第二个工作日12:00前必须完成入库的录入; 3.产品入库后全部标识,严禁无标识;"