仓库管理流程 8页

采购入库控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 计划物控 计划物控专员 "1.拟定物料采购申请计划； 2.与采购沟通物料到货计划； 3.确保物料及时申请；" 采购部 采购员 "1.提前告知来料时间和数量； 2.确保物料准时到达； 3.保证来料品质；" 仓库 仓管员 "1.仓管员确保来料包装完整； 2.移动到制定待检区； 3.现场摆放整齐做好分类，方便质检员检验；" 仓库 仓管员 核对来料信息是否正确；（1.实物和送料单是否一致；2.送料单和采购订单是否一致；3.实物和标识是否一致；4数量是否准确） 仓库 仓管员 "1.仓管员来料4小时内将送货单交由质检员检验； 2.写明来料时间和来料批次；" 品质部 质检员 "1.品管对产品进行尺寸检验、外观检验和功能测试； 2.对不合格品提出《不合格品联络单》" 仓库 "仓管员 主管" "1.仓管员按照物品特性和存放要求进行上架和整理； 2.仓库主管按照采购订单打印采购入库单；（黄联财务，白联仓库，红联采购）" 计划物控 计划物控专员 1.安排进行生产和库存查询； "注意事项： 1.仓管员严禁无送货单收货； 2.原料入库作业需要摆放整理，建卡及时； 3.合格品和不合格品严格做好区分；" 半成品入库控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 生产车间 车间主管 "1.按照生产计划和备货计划生产产品； 2.产品满足质量要求；" 生产车间 车间操作员 "1.生产货物标识清晰明确； 2.生产完成后移转至待检区； 3.产品做好区分，无混放；" 品质部 检验员 "1.检验员对产品进行尺寸，外观和功能测试； 2.确认产品是否合格，不合格走《不合格处置记录单》" "仓库 生产车间" "仓管员 生产车间" "1.仓管员和生产车间共同取样并称重计数，生产车间填写生产入库单； 2.称重计量因存在误差，需二次取样确认； 3.入库单书写清晰明确；" 仓库 仓管员 "1.货物按照先进先出管理原则进行管理和摆放； 2.货物做好防尘和防晒管理； 3.及时建立物料卡，增加数量；" 生产车间 车间主管 "1.根据纸质生产入库单在ERP中制作库存入仓单； 2.认真核对物料编码是否为入库产品；" 仓库 仓管员 "1.对物料及时清查和有效管理； 2.低于安全库存及时上报生产；" "注意事项： 1.仓管员严禁无送货单收货； 2.原料入库作业需要摆放整理，建卡及时； 3.合格品和不合格品严格做好区分；" 原材料出库控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 生产车间 车间主管 "1.编制生产计划和机台排配； 2.提高设备和人员综合利用率；" 生产车间 车间领料员 "1.车间领料人员根据实际需求填写领料单； 2.交由对应仓管员领料；" 仓库 仓管员 "1.按照领料单进行发料； 2.看清楚领料单内容，做好三确认工作； 3.铜材需要领料员和仓管员共同确认称重； 4.物料卡及时销账冲减；" 生产车间 车间主管 "1.生产车间主管每日将领料单输入ERP系统； 2.确保物料编码和实物一致；" 仓库 仓库主管 "1.确认录入信息的准确性； 2.及时确认账物一致性；" 仓库 仓库主管 "1.每周做好账物核对； 2.差异分析；" "注意事项： 1.仓管员严禁无领料单发货； 2.原料出库必须及时销账，做好账务一致； 3.合格品和不合格品严格做好区分；" 半成品出库控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 业务部 业务员 "1.订单及时正确在ERP中下单； 2.订单交期清晰，PI号必须书写清晰；" 计划物控 计划物控专员 "1.计划物控专员对销售订单进行生产需求分析；（订单交期书写清楚，PI号必须备注清晰） 2.生产订单配料表打印； 3.生产计划单和配料表同时转交至仓管员，包装车间" 仓库 仓管员 "1.仓管员核对配料表是否准确； 2.按照配料表进行备料； 3.将齐套配料产品转移至备料区；" 仓库 "仓管员 物流员" "1.根据配料表交期提前将产品发送至包装车间； 2.配料安排需提前与包装车间和计划沟通； 3.物流员确认确认才算发料完成；" 包装车间 物流员 "1.确认物料数量和订单是否一致； 2.确认物料是否为所需物料； 3.适配产品；" 仓库 仓管员 "1.仓管员按照每日的订单发货量每日做单据； 2.根据每日发货量按照订单编号进行领料； 3.核对物料是否正确，数量是否准确； 4.制作完成单据务必提交" 仓库 仓库主管 "1.仓管主管定期核对单据是否日清日结； 2.核对帐卡物是否一致；" 仓库 仓库主管 "1.定期盘点； 2.确保帐卡物一致；" "注意事项： 1.仓管员严禁无领料单发货； 2.半成品出库必须及时销账，做好账务一致； 3.合格品和不合格品严格做好区分；" 仓库退料控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 生产车间 车间主管 "1.根据生产订单实际情况确认物料是否需要退料； 2.退料按照品类分类清楚；" 生产车间 车间物流员 "1.根据实际情况按照物料品类进行分类存放； 2.标识清晰准确； 3.按照实物填写《退料申请单》" 品质部 质检员 "1.按照检验规范进行检验； 2.判定退料是否合格；" 仓库 仓管员 "1.仓库物料分类整理，重新核对数量； 2.确认是否为合格品，分区管理； 3.建卡及时，确保卡物是否一致； 4.日清日结；" 仓库 仓管员 "1.根据《退料申请单》在系统内制作入库单； 2.确保退料申请单物料与系统物料一致； 3.日清日结" 仓库 仓库主管 "1.单据是否准确； 2.单据是否日清日结； 3.现场物料整理是否到位；" 仓库 仓库主管 "1.确保退料及时入账； 2.帐卡物一致； 3.现场物料整理整顿；" "注意事项： 1.仓管员严禁无退料单手货； 2.物料入库必须及时销账，做好账务一致，日清日结； 3.合格品和不合格品严格做好区分，现场整理整顿到位；" 仓库补料控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 生产车间 车间主管 "1.车间主管按单生产； 2.确认物料是否充足；" 生产车间 车间主管 "1.按单生产，发现缺料； 2.查明缺料原因；" 生产车间 车间物流员 "1.填写补料申请单； 2.补料申请单标明材质和型号规格；" 仓库 仓管员 "1.仓管员按照补料申请单配料； 2.及时销账，确保卡物一致； 3.日清日结；" 生 产车间 车间物流员 "1..物流员确认物料是否为自己所需物料； 2.确认发料数量；" 仓库 仓管员 "1.系统内制作领料单； 2.确保系统输入数量与实物一致； 3.日清日结；" 仓库 仓库主管 "1.检查账务是否一致； 2.每日是否按时进行补料和单据销账是否及时； 3.日清日结；" 仓库 仓库主管 "1.账务日清日结； 2.确保帐卡物一致；" "注意事项： 1.仓管员严禁无领料单发货； 2.出库必须及时销账，做好账务一致； 3.日清日结；" 仓库不良品管理控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 品质部 质检员 "1.产品和原料进行品质检验； 2.按照品质检验规范对产品进行检测；" 品质部 质检员 "1.生产现场或来料进行检验； 2.判定不良类型； 3.认真填写不良产品规格型号，材质；" 品质部 质检员 "1.制定不良品处置申请单； 2.清晰描述不良品问题及分类； 3.初步判定不良品的发生部门和流出部门；" 相关部门 主管 "1.发生部门回复不良原因； 2.认真回复纠正预防措施；" 仓库 仓管员 "1.不良品入库； 2.做好不良品登记； 3.无单据拒绝任何不良品入库；" 仓库 仓管员 "1.仓管员对不良品进行分类标识上架； 2.及时建卡，确保卡物一致； 3.名称和编码需按照ERP系统内编码填写；" 仓库 仓管主管 "1.按照记录每月统计不良品的出入库报表； 2.整理整顿； 3.不良品管理的日清日结，周报和月报结合；" 品质部 品质主管 "1.监控公司整体品质状态； 2.做好来料和制程管控和检查工作； 3.做好纠正预防措施的落实到位；" "注意事项： 1.仓管员严禁私藏不良； 2.出入库必须及时销账，做好账务一致； 3.日清日结，编码和标识到位；" 电镀产品控制程序 流程 责任部门 责任人 工作职责 计划物控 计划员 "1.根据整体产品生产计划，拟定电镀生产计划； 2.确保电镀及时； 3.确保产品及时生产出来；" 数控车间 主管 "1.未电镀产品标识清楚； 2.配合仓库称重，填写入库单； 3.录入ERP系统；" 仓库 仓管员 "1.组织称重作业； 2.产品标识入库； 3.与ERP入库数据核对确认； 4.采用双单位（数量+重量）" "仓库 司机" "仓库主管 司机" "1.仓库协助出库装车，确认总箱数； 2.打印出库单，采用双单位数量和重量； 3.司机签字确认运输数量和重量； 4.仓库打印物料标签；" 外协工厂 司机监督 "1.电镀作业； 2.产品防护； 3.称重+计数作业； 4.开出库单交由仓库确认；" 仓库 仓管员 "1.电镀入库数量+重量确认； 2.产品标识（张贴已打印标签）； 3.打印电镀入库单交由司机带回电镀厂确认； 4.物料报检；" 仓库 仓库主管 "1.每周二打印上一周电镀产品数量对账单进行对账； 2.制作差异清单； " 计划物控 计划员 "1.确认产品是否及时回厂； 2.确认电镀是否满足生产交期；" "注意事项： 1.电镀产品外发电镀严格控制当日发出当日回厂次数； 2.电镀产品每日回厂后，第二个工作日12:00前必须完成入库的录入； 3.产品入库后全部标识，严禁无标识；"